复核那天抽出的 12 张优待票里，4 张只剩实收一个数，原价空着、减免额也空着。这 4 张在票务系统里等于凭空少收一档，查不出是谁给的、按哪一条给的，也查不出优待证是哪个类型。

一笔减免拆三处

原价、减免额、实收，三个字段各写各的。实收等于原价减减免额，不允许直接改价：系统里出现只有实收、另两栏空白的单，就是绕开减免字段手工改了价。窗口售票系统手开的优待票最容易在这里断，一断就没法回查。票务系统把这条做成硬约束之后，减多少、按什么减都留下痕迹，改价这个动作反而从窗口消失了，只剩下选档和出单两件事。选档的意思是窗口只从优待证类型里挑一档，减免额由票务系统按档算出来，人不去填实收；一旦允许人填实收，减免额就变成事后补上去的数，复核时永远对不平。

减免记在票上还是记在人上

记在票上，同时留人的依据。只按人记，同一本优待证在三个班次上都有减免，查起来要串三张单；只按票记，过两年没人记得当时凭什么减这一档。落地口径是减免必须留证件类型与证件号后四位：票上带证件信息，人不带完整号码，够回查又不过量留底。线上售票系统走的优待单同样要带这两项，缺一项就不该出票。

复核先看哪一项

顺序固定三看：先看证件类型在不在允许的档里，再看证件号后四位是不是空，第三看实收与原价、减免额成不成等式。打折与免票混在同一班次时分两栏走：减免栏留证件依据，按档计；免票栏单独归类，走自己的合计，不占减免栏。自助售票系统出的优待票也要落进这两栏之一，落在减免栏却没有证件类型，同样算异常，当天退回窗口重出。票务系统按班次把减免栏和免票栏各出一条合计，两条相加要等于当天优待票的总数，差一张就当场查，不留到日结。

留到能回查就停。减免依据要的是"按哪一档、凭什么证"，不是整本证件的复印件。票务系统里留证件类型加后四位，配上当时的操作人和时点，三样凑齐才算依据完整；后四位之外的号码不进系统，也不进导出表。售票系统报表里出现整串证件号的，等于多开了一条外泄口子，复核时这一项要单独看一次，发现就改字段。

判断有没有留依据，不用翻档案柜。在票务系统里按班次筛出优待单，导出减免相关字段，一眼看三格：证件类型、证件号后四位、减免额。三格里有一格空白，这一班的减免就没有可回查的凭据；三格齐全但等式不成立，说明出票之后又动过价格。两种情况的处理人不一样，前者归窗口，后者归值班站长，查错人白跑一趟。

例外是政策临时全免。全免不走减免字段，直接按零元单出并单独归类，不留减免额，也不留原价差，报表上跟优待减免分在两个栏里。把全免记成减免，等于给一笔没收的钱硬编一个依据。