个人收款码不能收票款，这条没有折中，也没有这笔特殊。窗口只允许两种收款：系统内在线支付与对公入账。先把结论放在最前面，因为下面每一条后果都要从这条规则倒推出来。

票款进了个人账户，在账上的表现是不存在。售票系统的订单里这一笔显示已收款，景区账户那一侧没有对应进账，差额只能挂差异单，挂的理由怎么写都不体面。更麻烦的是它不进当日的现金日结，交班时点不出来，发现的时候往往已经过了三天，那三天里谁经手、经手几笔，只能靠人回忆。

员工垫付与挪用之间，差的常常就是一次忘了转。头一回替游客扫了自己的码，想着明天把钱垫回来；连着三次，性质就不由他说了算了。这一层不能靠自觉，只能靠收款方式本身把路收窄。景区票务系统里窗口能选到的收款方式，实际就是员工能做出的选择，选项多一条，账上就多一类说不清的钱。

月底对账时这笔在哪？哪张表都不在，只以两种方式露头：躲在其他收入那一列里，或者干脆没有痕迹。运营核量时张数对得上，出纳核钱时笔数对不上，两边各执一词，最后变成让窗口个人自证。售票系统里必须能按收款方式拆账，拆不出收款方式的报表，等于默认允许个人码存在，出了差也追不到具体那一次操作。

退款退给谁，是这条规则最硬的后果。票款从游客账户收的，原路退回，凭证一一对应；从窗口个人码收的，原路不存在，退出去的是员工自己的钱。金额小、笔数多时没人细究，一旦摊上一笔争议退款，员工不退就是纠纷，退了就是替景区承担退款义务，两种结果最后都要园长出来收拾，而票务系统里连这一笔当初收到哪儿去了都没有记录。

允许的那两种收款要落成动作。系统内在线支付：扫码枪对着售票系统生成的订单收款，钱直接进景区账户，订单号与支付流水号一一对应，日结按流水核；对公入账：团队和协议单位走转账，先到账再出单，出票前由财务确认这笔已经落账。两种都留下了主体和凭证，个人码那一条什么都留不下。票务系统里的收款方式字段要能导出，导不出就等于没有这个字段。

唯一的例外是系统故障期间的手工收款。这时可以收现金，但要双人签认：窗口一人逐笔登记，值班主管一人复核，签名连同笔数、金额写在这张手工单上，当日营业结束就送银行，并在系统恢复后 2 小时内补录到景区票务系统对应的订单上。第二天才补录的，票款归属就说不清了——故障当天的班次、通道、金额都会变成争辩点，手工单也会被认为不可信。

第一张个人码是怎么进窗口的？通常就是客人只带了手机、我们扫一下那一次。所以规则还要配下一句：窗口不动自己的账户，遇到这种情况让游客在自助售取票机上自己完成支付，或者引导到线上渠道下单，宁可让这一笔慢三分钟，也不要让它变成一笔谁的账都算不进去的钱。